宝安第二人民医院（集团）第二总医院
2020年部门预算报告
本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制。报告所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。
单位负责人： 陈桂红
一、单位概况
本单位的主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
本单位事业编制数550人，实有在编人数483人；退休49人；批准临聘147人、实有1384人；现无一般公务用车和执法用车，有业务用车10台。
二、2020年预算收支情况
本单位2020年预算总收入91379.22万元，其中：一般公共预算收入26545.22万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理收入0万元，其他资金收入64834万元。2020年预算总收入较上年预算增加14394.22万元，原因与预算支出变动原因一致。
本单位2020年预算总支出91379.22万元，其中：基本支出24903.77万元，包括工资福利支出23183.73万元，商品和服务支出864.91万元，对个人和家庭补助支出855.13万元。项目支出66475.46万元, 包括公立医院支出59313.16万元，基层医疗卫生机构（社康）专项支出1281万元，公共卫生支出5411.30万元，其他卫生健康支出470万元。
预算支出较上年增加14394.22万元，主要原因是：1、医疗收入按9%增长，医疗成本支出相应增加；2、新建住院大楼各科室陆续启用，床位由500增加到620，开办费、物业管理费和水电费等各项费用相应增加；3、补缴职工一次性养老保险费。
三、政府采购预算情况
我院政府采购项目纳入2020年部门预算共计4250.88万元，其中包括货物类1080.88万元，服务类2550万元，工程类620万元。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2020年“三公”经费财政拨款预算 40 万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0 万元。
1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我院因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，因此各2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2018年预算数0万元。
⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数40万元，其中：公务用车购置费2020年预算数 0万元，比2019年预算数增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费2020年预算数 40万元，比2019年预算数增加（减少）0 万元。
五、名词解释
1、一般公共预算收入：也叫财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、三公”经费: 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日我院共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，单位价值50万以上通用设备10台（辆），单位价值100万以上专用 设备55台（套）。
2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。