| 附件1 基本支出表（按经济分类） 单位：万元 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
支出合计 |
一般公共预算支出 |
财政专户管理支出 |
| 合计 |
1,100 |
638 |
462 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
807 |
375 |
432 |
| 30101 |
基本工资 |
119 |
95 |
24 |
| 30102 |
津贴补贴 |
47 |
1 |
46 |
| 30103 |
奖金 |
56 |
27 |
28 |
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
1 |
1 |
0 |
| 30107 |
绩效工资 |
536 |
233 |
303 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2 |
2 |
0 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
45 |
15 |
30 |
| 302 |
商品和服务支出 |
80 |
61 |
19 |
| 30201 |
办公费 |
3 |
1 |
2 |
| 30203 |
咨询费 |
0 |
0 |
0 |
| 30204 |
手续费 |
0 |
0 |
0 |
| 30207 |
邮电费 |
7 |
6 |
1 |
| 30211 |
差旅费 |
2 |
0 |
2 |
| 30213 |
维修(护)费 |
5 |
0 |
5 |
| 30216 |
培训费 |
6 |
6 |
0 |
| 30217 |
公务招待费 |
2 |
2 |
0 |
| 30228 |
工会经费 |
19 |
10 |
9 |
| 30229 |
福利费 |
4 |
4 |
0 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
24 |
24 |
0 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
8 |
8 |
0 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
184 |
172 |
12 |
| 30302 |
退休经费 |
34 |
34 |
0 |
| 30307 |
医疗费 |
3 |
3 |
0 |
| 30309 |
奖励金 |
21 |
21 |
0 |
| 30311 |
住房公积金 |
59 |
47 |
12 |
| 30313 |
购房补贴 |
67 |
67 |
0 |
| 310 |
其他资本性支出 |
30 |
30 |
0 |
| 31002 |
办公设备购置 |
30 |
30 |
0 |
| 附件2 项目支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
项目名称 |
支出合计 |
财政拨款支出 |
财政专户管理支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
| 小计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|||||
| 合 计 |
3,415 |
1,533 |
1,533 |
0 |
1,882 |
0 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,415 |
1,533 |
1,533 |
0 |
1,882 |
0 |
| 21004 |
公共卫生 |
3,415 |
1,533 |
1,533 |
0 |
1,882 |
0 |
| 2100406 |
5.12护士节慰问及表彰经费 |
4 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
| 2100406 |
采供血检测成本经费 |
1,713 |
280 |
280 |
0 |
1,433 |
0 |
| 2100406 |
固定献血队伍建设经费 |
120 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
| 2100406 |
可移动献血屋运行经费 |
245 |
245 |
245 |
0 |
0 |
0 |
| 2100406 |
水电费 |
106 |
106 |
106 |
0 |
0 |
0 |
| 2100406 |
物业管理费 |
85 |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
| 2100406 |
献血三个转移经费 |
180 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
| 2100406 |
血液质量保障、输血技术指导经费 |
35 |
35 |
35 |
0 |
0 |
0 |
| 2100406 |
一般管理事务经费 |
461 |
250 |
250 |
0 |
211 |
0 |
| 2100406 |
医学重点学科建设经费 |
60 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
| 2100406 |
预留机动经费 |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
| 2100406 |
组织血源、血液采集经费 |
386 |
150 |
150 |
0 |
236 |
0 |
| 附件3 政府采购预算表 |
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| 单位：万元 |
||
| 品目编码 |
采购品目 |
金额 |
| 合计 |
450 |
|
| A |
货物类 |
190 |
| A03 |
一般设备 |
27 |
| A0301 |
电器设备 |
3 |
| A030105 |
空调 |
3 |
| A0302 |
办公自动化设备 |
11 |
| A030201 |
台式计算机 |
5 |
| A030202 |
打印机 |
1 |
| A03020201 |
普通激光式打印机 |
1 |